财务办公室挂什么字好

员工报销费用时，都需要哪些人签批呢？中等规模的企业签批流程一般为部门经理、财务部经办人、财务总监、主管副总。如果公司没有实行预算管理，还可能需要总经理签字。这么多人的签批各有其作用，部门经理签字作用是为了证明事项属实，财务部经办人签字是证明发票合规、金额无误、费用在预算范围内，财务总监签字是为了知晓资金流向，副总或总经理签字是审批同意该笔报销。

这只是是费用报销签批的常规操作，实际可能比这要复杂得多。不少企业架构复杂、矩阵管理、多头负责，员工费用报销动辄需要十数人签字。这么一长串签字真的都有必要吗？

发票报销需哪些人签字

1、所有报销发票，一定要有部门领导签字后才能进入财务部的审批流程，出纳要熟悉各个部门的部门领导签名笔迹，以防签名造假，会计主管这一栏是财务经理签字，复核由总账会计、费用会计、税务会计中的任何一人来完成，出纳最后一次复核无误后签上自己的名字；

2、公司规定一万元及以上的费用报销，需总经理签字，每家公司的具体情况不同，可能其他公司在这方面要求得严一些，比如5000元以上就要总经理审批，有些可能松一些，比如20000元以上才要总经理审批；

3、领款人来财务室领取现金时，一定要求他们当面点清，然后在"领款人"一栏签字，如果是代领,需要在后面加个"代"字；

如果之前有借款的，需要跟之前的借款审批单核对，一些部门组团出差(比如人力资源部启动全国巡回校招或审计部外出做项目)时，可能会提前预支差旅费以便团队内部的日用开销；

4、各类报销名目一定要在后附的单据中找到相关原始凭证支持，且数量一定要核对清楚，与凭证右上角写的数字一致，所有单据一定确保真实、完整,关键的字面一定要清晰可辨认，比如发票抬头、明细、金额等，无法给报销名目起到支持作用的，一律不允许报销；

5、给报销人付了现金后立马给报销单盖上"现金付讫"章，使用银行账户付款的，就盖上"银行付讫"章，以免日后重复核算，盖完付讫章就证明这一单报销流程已经完成。

员工费用报销签批人的关注点是什么

员工费用报销最常见的签批流程我在这里也说一下。先由员工所在部门的负责人签字，部门负责人签批后，提交财务部费用会计审核。费用会计审核后，再由财务总监签批，之后由报销人所在部门的分管副总经理签批，最后由公司总经理签批。在这一签批流程中，每个签批人需把关的内容是不一样的。

为什么要部门经理签字呢？因为部门经理是报销人的直接领导，他最了解下属所报销费用的实质是什么。为了佐证费用的真实性，自然需要部门经理签批确认。

财务部费用会计审核什么呢？主要审核三个方面：一是审核发票，看看发票有没有不合规的问题；二是审核报销的金额，看报销金额和发票金额能否对上；三是审核预算，看费用报销是否在预算范围内。

费用会计审核完了，接着由财务总监签批，财务总监的签批更多是履行监督权，了解清楚资金的走向。主管副总经理的签批相对重要，报销审批是否能通过，主要由他把关。

也有一些企业签批流程要走到总经理那，甚至所有员工费用报销都需要总经理签批。规模较小的企业这么要求无可厚非。如果企业规模较大，仍要求总经理逐笔对员工费用报销签批，就不那么合理了。这时，总经理不妨授权各个副总经理，让他们对金额较小的员工费用报销做最终审批。

特别说明一下，员工费用报销确需由总经理做最终审批的，一般是几种情形：一是公司规模很小，员工人数很少；二是公司内控不健全或制度流程缺失，总经理对公司的管理不放心，因此公司所有支出都要由他把最后一道关；三是公司没有实行预算管理，总经理认为自己有必要知道钱都花到哪里去了；四是员工费用报销金额较大，超出了主管副总经理的审批权限。原文：www.yuebaoxiao.com/news/78320097-77fb-4d0f-af22-f0d8d573a106.html